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钱柜娱乐平台钱柜娱乐官方网站发展中心关于落实钱柜娱乐平台党组巡视组反馈意见整改情况的通报

2019-11-18 学位中心党总支

  根据钱柜娱乐平台党组统一部署,2018年4月13日至5月30日,部党组第五巡视组对钱柜娱乐平台钱柜娱乐官方网站发展中心(以下简称“中心”)进行了巡视。6月26日,巡视组向中心反馈了巡视意见。根据《中国共产党巡视工作条例》有关规定,现将巡视整改情况予以公布。

  一、坚决落实中央和部党组要求,把巡视整改作为一项最严肃的重大政治任务抓紧抓实抓好

  (一)高度重视,提高站位。中心党总支把巡视整改工作作为深入学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的具体实践,强化“将巡视整改作为当前一项重大政治任务”的重要认识,加强政治建设,提高政治站位,防止巡视整改“过关心理”和“应付思想”。在巡视组反馈意见的当日下午即召开党总支会,对《巡视反馈意见》和部党组重要指示精神进行学习,对整改工作进行部署。后续又召开2次党总支会和1次党政联席会,研究制定整改方

  案,精心组织整改工作。以高度的思想自觉和行动自觉贯彻巡视整改要求,从源头上、体制机制上提出解决方案,做到标本兼治,努力解决中心在党的领导、党的建设和全面从严治党等方面存在的问题。强调狠抓整改落实,在落细落小上下功夫,做到全面整改。加强巡视成果运用,针对问题举一反三、以点带面、建章立制,推动和保证整改落实到位,着力推进中心党建工作以及各项业务工作再上新台阶。

  (二)加强领导,精心部署。为加强对巡视整改工作的领导,党总支和领导班子履行好巡视整改的主体责任,确保整改工作扎实推进、取得实效,成立中心巡视整改工作领导小组。党总支书记、主任黄宝印担任组长,党总支副书记、副主任任增林,副主任林梦泉担任副组长,其他总支委员担任成员。党总支专职副书记钟爱民和青年委员高扬组成巡视整改督导工作组,负责制定整改落实台账,对中心整改情况进行督导。

  中心主要负责同志认真履行整改工作第一责任人职责,重大任务亲自部署,重点工作环节亲自督办,重要规章制度亲自阅改,研究谋划整改方案和工作部署,及时解决整改过程中的困难和问题。

  (三)制定方案,认真整改。中心领导班子多次专题研究部署巡视整改工作,认真研究制定整改方案。2018年6月26日~7月10日,党总支制定了整改工作方案和整改台账,报钱柜娱乐平台巡视办同意后印发实施。将8月26日之前的两个月确定为集中整改期,各责任部门、责任人对照巡视反馈问题,依据整改方案和整改台账逐条进行整改,确保取得整改实效。对反映集中、短时间内有条件解决的问题,快速解决、限期办结;对涉及深层次体制机制改革的问题,制定工作方案,持续深入推进,确保每一项整改任务不折不扣落到实处。8月22日,钱柜娱乐平台分管副部长听取了中心整改工作阶段汇报后,对巡视整改工作提出了更高的要求。8月23~27日,根据分管副部长指示,对集中整改工作进行全面总结,形成整改工作报告,并于8月30日报送钱柜娱乐平台党组巡视工作领导小组。之后,整改工作持续推进。

  目前针对巡视反馈的4个方面32小项问题,有29项整改已经完成,占总任务数的90.6%,其中制定的15项制度已在工作中逐步落实并将长期坚持下去;其余3项(党务工编辑培训、内控制度建立和中长期规划制定)均由于中心内设机构调整(2018年10月完成)而正在进行中。

  二、认真对照反馈意见,突出问题导向,逐条逐项抓好整改

  (一)关于学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入,党的政治建设和思想建设不扎实问题的整改完成情况

  1.创新学习模式,建设学习型党组织

  针对全面系统深入学习习大大新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不够,深刻领会其丰富内涵和精神实质不够等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是党总支书记黄宝印深刻检讨,亲自参与制定巡视整改工作方案,在整改中将学习贯彻党的十九大精神付诸实践。

  二是加强制度建设,切实发挥领导班子带头学习作用。制定并实施《理论学习中心组学习管理办法》。在巡视期间,即根据巡视组意见立行立改,2018年5月8日,理论学习中心组学习了《宪法修正案》、习大大总书记在北京大学师生座谈会上的讲话和在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话。9月14日,理论学习中心组学习了习大大总书记在全国宣传思想工作会议上重要讲话、全国教育大会精神和《中国共产党纪律处分条例》。2019年1月8日,理论学习中心组学习了《习大大谈治国理政》第一、二卷、《习大大新时代中国特色社会主义思想三十讲》以及习大大总书记在全国教育大会、庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话。

  三是加强党总支理论学习。不仅党总支成员加强自学,而且在党总支会和党政联席会上开展集中学习。已7次集中学习习大大新时代中国特色社会主义思想相关内容,6次集中学习全国教育大会精神,1次研究学位中心学习贯彻落实全国教育大会精神方案,1次学习习大大总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话。

  四是加强党支部理论学习。各党支部每月召开支部大会或党小组会,加强对习大大新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的学习,先后组织了全国教育大会精神、习大大总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话、习大大总书记关于教育扶贫的重要论述等学习活动。

  五是加强政策解读。定期邀请专家莅临“中心大讲堂”,解读习大大新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,开展形势教育,加深党员的认识。目前已邀请5位专家作专题讲座,使广大员工深受教育。

  六是创新学习模式,提升学习成效。第一党支部与清华大学教育研究院教工支部,第三党支部与北京林业大学研究生院教工支部先后开展了联合学习,取得了良好效果。党总支还鼓励开展党小组“读书沙龙”活动,第三党支部信息处党小组以案例式、情景式、讨论式等形式开展学习《平“语”近人——习大大总书记用典》,提升党建活动质量。

  2.严肃党内政治生活,加强领导班子自身建设

  针对严肃党内政治生活意识不强,落实党内政治生活准则不到位等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是加强制度建设,保障党内政治生活严肃有成效。制定并实施《学位中心关于新形势下党内政治生活的若干准则的实施细则》。

  二是领导班子认真开好民主生活会。2018年7月6日,召开领导班子专题民主生活会,结合巡视反馈的问题,班子成员深刻剖析自身,对存在的问题尤其是思想方面的问题开展批评和自我批评,提出今后的改进建议,红了脸,出了汗。2019年1月21日,召开领导班子民主生活会,围绕“强化创新理论武装,树牢‘四个意识’,坚定‘四个自信’,勇于担当作为,以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处”的主题,重点从思想政治、精神状态、工作作风等3个方面,结合自身思想和工作实际,认真查摆问题,开展批评和自我批评,收到了良好效果。

  三是加强对民主生活会质量的监督和整改问题的落实,着力提高班子成员的政治站位以及推动解决存在问题。2017年度民主生活会提出关于理想信念、政治纪律和政治规矩、对党忠诚、担当作为、纠正“四风”、清廉自律等方面的14项整改项目,全部落实的有12项,2项在持续推进。

  针对实行民主集中制不严格,班子自身建设存在薄弱环节等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是领导班子端正态度,提高认识。黄宝印和其他班子成员做了检讨,并表示今后坚决改正工作方法。

  二是领导班子强化自身建设。2018年7月6日,召开领导班子专题民主生活会,班子成员进行了深刻的自我反省,提出今后的改进建议。2019年1月21日,召开领导班子民主生活会,班子成员对2017年度民主生活会反映出的问题的整改情况进行了梳理,并结合自身思想和工作实际,认真查摆问题,制定了整改清单。

  三是加强对领导班子实行民主集中制的监督。党总支监督领导班子成员认真实行民主集中制,在决策前广泛听取意见,主要负责人必须做到末位表态。此项举措已得到彻底落实。

  四是加强对领导干部的约束,杜绝发生违规违纪行为。严格实行出国出访等制度,对出国行程细化到小时,更高标准实行相关规定。

  3.落实意识形态工作责任制,坚守意识形态阵地

  针对意识形态工作责任制未落实,学习贯彻中央及钱柜娱乐平台党组关于意识形态工作责任制的有关文件不深入,对做好意识形态工作重要性认识不足,抓意识形态工作的自觉性、主动性不够,没有建立意识形态工作责任制并层层落实等问题,党总支强化“四个意识”,认真落实意识形态工作责任制,制定并实施了以下整改措施:

  一是加强制度建设,确保意识形态工作常抓不懈制定并实施《学位中心落实意识形态工作责任制实施办法》。

  二是加强理论学习。2018年7月9日,召开党政联席会学习《教育系统贯彻落实<党委(党组)意识形态工作责任制实施办法>的实施细则》。9月14日,理论学习中心组学习习大大在全国宣传思想工作会议上重要讲话精神。

  三是认真做好意识形态工作。2018年7月9日,召开党政联席会专题研究意识形态工作。编辑部和评估处结合部门业务先容了如何在工作中守好意识形态阵地的经验,全体同志增强了对意识形态工作重要性的认识,会议还对下半年意识形态工作进行了研究和部署。

  四是意识形态工作持续深入开展。在党总支、行政工作要点、工作总结中对意识形态工作进行专门的部署和总结。

  五是强化责任意识。所有干部签订意识形态工作责任书。

  (二)关于基层党组织建设存在薄弱环节、干部队伍建设滞后问题的整改完成情况

  1.加强制度建设,夯实党组织根基

  针对基层党组织建设存在薄弱环节,规范化制度化建设有待加强等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是加强制度设计,确保组织活动开展有规可依。制定并实施《党支部“三会一课”实施办法》《民主评议党员制度实施细则》。

  二是加强对党建工作的督促引导。党总支加强对现有党支部的工作引导,党总支书记每三月听取支部书记一次汇报;所有党总支成员参加党支部的各种活动,积极配合党支部书记的工作,发挥引领作用。

  三是要求党支部按照党总支部署积极开展活动。党支部全部完成规定动作,组织能力得到提升,部分党支部还有所创新,开展与外单位的联学联建。

  四是2018年9月完成党支部换届,党支部书记全由部门负责人担任,保障党支部工作的顺利开展。

  五是加强党务常识培训。2019年1月启动了党务工编辑培训,计划于2019年3月中旬完成。

  六是强化责任意识。对文件中对“三会”的定义出现错误的责任人提出严厉批评,责成其深刻反省,其他党务工编辑引以为戒。

  七是营造党建氛围。办公区域悬挂宣传板,宣传习大大新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、《中国共产党党章》等,办公区域电子宣传屏每日滚动播出习大大总书记实时重要活动和重要讲话。

  针对有的党支部党员日常工作中先锋模范作用发挥不明显,对青年思想政治工作重视不够,借调人员党组织关系管理未落实等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是加强组织监督。2019年1月底前完成所属4个党支部的组织生活会,通过集中学习、谈心谈话、批评和自我批评等形式,认真开展党员民主评议,党员相互监督、互相促进;党支部委员对先锋模范作用发挥不明显的党员开展批评教育。

  二是加强提醒教育。要求所有党员工作时间统一佩戴党徽,在入党纪念日赠送政治生日卡,召开“七一”座谈会并重温入党誓词,增强党员身份意识;制作党员先锋岗标牌,督促发挥党员先锋模范作用。

  三加强制度建设,加大青年干部培养力度。在巡视期间,即根据巡视组建议立行立改,于2018年5月31日党政联席会上,讨论通过了《学位中心青年干部培训实践系列活动方案》,加强中心青年员工队伍建设,鼓励青年到基层、到高校、到部委等锻炼实践,形成党建学习实践活动“组合拳”。现已借调一名青年到发改委工作锻炼,还将借调一名青年干部到甘肃陇东学院挂职。

  四是重视青年思想政治工作。定期开展青年论坛活动,让青年在活动中受到教育。2018年7月23日,党总支、团支部联合举办主题为“青年之马克思与青年之我”的“青年论坛”。11月6日,再次举办主题为“学习宣传贯彻全国教育大会精神”的“青年论坛”。十位青年同志走上讲台,直抒胸臆、展现风采,引发了在场同志的情感共鸣。此外,还选派4名青年同志参加钱柜娱乐平台机关党委开展的“根在基层”2018年钱柜娱乐平台直属机关青年干部调研实践活动,既丰富了青年干部倾听基层、实践基层的经历,也开阔了眼界,锻炼了能力。

  五是加强对借调党员管理。借调党员参加所在部门党支部的活动,按照正式党员加以管理。

  2.加强干部队伍建设,严格管理干部

  针对统筹谋划干部队伍建设不够,选人用人制度不健全,干部选拔任用工作多年来基本处于停滞状态等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是加强制度建设,严格实行规定。在进行大量调研、充分政策咨询基础上,制定《学位中心干部选拔任用管理办法》,经签报人事司审阅通过并发布实施。

  二是加强干部队伍建设,推进干部交流。在部领导和人事司的大力支撑下,完成内设机构调整,提任了12名处级干部,且所有处级干部全部调整岗位。2019年1月4日,人事司发文批准内设机构和处级领导干部职数调整方案,标志内设机构调整和干部选拔任用工作顺利完成。

  针对干部监督管理教育不严,干部纪律意识不强,近三年抽查个人有关事项报告中存在漏报和瞒报情况,因私出国(境)管理失之于宽,证件管理不规范,干部监督管理制度缺失,没有制定干部兼职管理规定,社团兼职审批不规范,2名干部在社团兼职但没有中心审批材料等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是加强制度建设,做到有规可依。制定《学位中心讲课取酬管理规定》和《学位中心干部兼职管理规定》。

  二是严格实行制度,做到管理规范。责成办公室负责护照管理的同志严格实行2017年3月发布的《学位中心因私出国(境)管理办法》相关规定,并且要求在干部领取护照时发放纪检提醒。对在社团兼职的2名干部补办审批手续。

  三是加强对干部的教育。于2018年7月6日对拟提任的同志开展了填写《领导干部个人有关事项报告表》相关培训;9月,干部调整结束后举办了历时2个半月的处级干部系列研讨培训,进一步提高了干部整体素质,强化干部监督管理。2019年1月10日,对全体处级以上干部开展了填写《领导干部个人有关事项报告表》培训。

  四是加强批评教育,增强守规矩意识。对反馈意见涉及的当事人提出严厉批评,要求其自我反省。其余干部要引以为戒,把纪律挺在前面。

  (三)关于党风廉政建设、纪律建设和作风建设力度不够,落实中央八项规定精神和实行有关规定不严问题的整改完成情况

  1.认真履行全面从严治党责任,强化政治担当

  针对全面从严治党主体责任落实不到位等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是加强制度建设。制定并实施《学位中心落实党风廉政建设主体责任的实施办法》。

  二是党总支和领导班子认真履行全面从严治党主体责任。2018年7月13日,党总支召开专题会议研究党风廉政建设工作,听取纪检委员工作汇报,对上半年的纪检工作进行了总结,结合巡视整改对下半年纪检工作进行了部署。

  三是加强纪检队伍建设。2018年9月党支部换届选举后,所有党支部均配备纪检委员。

  四是强化责任意识。党总支、领导班子成员和所有部门负责人签署党风廉政建设主体责任书。

  针对全面从严治党监督责任落实不到位等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是加强制度建设。制定并实施《学位中心落实党风廉政建设监督责任的实施办法》《学位中心纪检监察工作制度》。

  二是加强执纪问责。配合钱柜娱乐平台机关纪委和驻钱柜娱乐平台纪检监察组就巡视移交问题线索完成调查,提交报告三份。

  三是加强反腐倡廉教育。组织中层以上干部赴中国纪检监察学院学习,听取加强党的建设和反腐败斗争专题讲座。组织党务工编辑前往廉政教育基地参观学习。党总支分管纪检工作的副书记以“增强党性修养,加强党风廉政建设”为题为全体党员上党课。各党支部开展了《中国共产党纪律处分条例》学习,召开了廉政专题组织生活会。各支部开展以秦岭北麓违建别墅问题为典型案例的专题组织生活会,坚决做到“把纪律严起来、把规矩立起来”。两次组织全体党员干部观看警示教育片。在所有节假日,用多种方式提醒全体员工严防“四风”问题,营造风清气正的节日氛围。

  2.坚决落实中央八项规定精神,杜绝“四风”

  针对落实中央八项规定精神态度不坚决、认识有偏差,实行有关规定不严,纠正‘四风’不彻底,存在超标办公用房整改不到位、违规用公款为个人购买商业保险、清理书报费、洗理费不及时、津补贴发放不规范、超范围向退休人员发放防暑降温补贴、违规使用工会经费发放退休人员慰问金、超出规定发放范围分配个人所得税手续费返回款等问题,党总支坚决实行国家有关部门颁布的规定和禁令,制定并实施了以下整改措施:

  一是提高政治站位,强化责任意识。党总支对批评全盘接受,对错误进行深刻反思、积极整改。黄宝印同志多次在各种场合进行深刻的自我批评,并对相关责任人提出严厉批评。

  二立行立改,不打折扣。对超标办公室全部整改到位。补充商业医疗保险减项目退保工作已经完成。取消书报费、洗理费;书报费、洗理费、超标准发放的津补贴、超范围向退休人员发放的防暑降温补贴、超范围发放的2017年个人所得税手续费返回款的退款工作均于2018年8月底前完成。违规使用工会经费发放退休人员慰问金事宜,巡视前已经按照审计署意见进行调整,不再使用工会经费而从福利费中列支。

  三是加强制度建设,严格照章办事。正在制定《学位中心薪酬管理办法》,将严格实行“93工改”项目及标准,严格按照有关规定发放津补贴。

  3.严格实行国家公务接待管理规定

  针对实行国家公务接待管理有关规定不严格等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是加强制度建设,严格照章办事。办公室修订《学位中心公务接待管理办法》《学位中心纪念品管理办法》,明确国内公务接待不得赠送纪念品,今后将严格实行。

  二是在中心内部发布公告,重申工作餐费、国内公务接待、因公国外接待和会议餐费的适用范围、费用标准及审批程序,严格实行审批制度。

  4.健全内控制度,防范廉政风险

  针对内控制度不健全,存在廉政风险等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是加强制度建设,严格照章办事。制定《学位中心预算管理办法》《学位中心无形资产管理办法》《学位中心科研项目和经费管理办法》。招投标管理办法严格按照政府采购相关规定实行,不另行制定制度。

  二是防范廉政风险,扎紧制度笼子。责成评估处对学科评估、学位论文送审等重点工作查摆风险点,更新廉政风险识别图,制定具体措施。2018年8月已完成。

  (四)关于巡视问题整改不及时、不到位问题的整改完成情况

  针对巡视问题整改不及时、不到位,业务方向凝练不够清晰,人事制度综合改革、内部机构改革和干部选拔任用工作尚未完成,超限额设置处级机构等问题,党总支制定并实施了以下整改措施:

  一是提高政治站位,落实主体责任。党总支和黄宝印同志进行了深刻的检讨,充分认识到对巡视问题整改不及时、不到位的危害性,牢固树立巡视整改主体责任意识,把思想行动统一到中央关于巡视工作新精神新要求和钱柜娱乐平台党组决策部署上来,端正态度,勇于担当。

  二是大力推进改革,解决遗留问题。党总支立行立改,在人事司的大力支撑下,顺利完成人事制度改革和内设机构调整,提任12名处级干部,打通两种编制人员职业发展通道,提供清晰的职业发展路径,实现以岗定薪、同工同酬,被树为直属单位人事制度改革的典范。2019年1月4日,人事司正式发文批准内设机构和处级领导干部职数调整方案。

  三是加强总体谋划,实现可持续发展。2018年10月底完成内设机构调整后,现各部门正在聚焦主业、凝练业务方向的基础上制定三年工作计划。在此基础上,于2019年制定学位中心中长期发展规划。

  三、关于尚未完成部分的情况说明

  对于反馈意见中尚未完成的部分(党务工编辑培训、内控制度建立和中长期规划制定),主要有以下原因:

  一是因中心2018年10月底才完成人事制度改革和内设机构调整,而内控制度建立和中长期规划制定均属于对中心职能机构进行的系统性改革,其复杂性、艰巨性非常突出,必须慎之又慎地开展工作。

  二是党务工编辑培训内容较多,且前期进行了为期2个半月的处级干部培训,目前仅完成部分内容,其余内容将于2019年3月下旬前完成。

  四、巩固深化整改成果,着力构建全面从严治党长效机制

  在部党组巡视办的引导下,中心整改工作取得阶段性成果。下一步,大家将继续深入学习贯彻习大大新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实巡视整改工作要求,持续抓好整改落实工作,并以此次巡视整改为契机,着力构建长效机制,巩固深化巡视整改成果,把全面从严治党要求和中央八项规定精神落到实处,以巡视整改的新成效、新机制推动中心事业再上层楼。

  (一)用“四个意识”导航、“四个自信”强基、“两个维护”铸魂

  中心党总支坚持以习大大新时代中国特色社会主义思想为指引,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,把准政治方向、站稳政治立场、保持政治定力,严守政治纪律、政治规矩,不忘初心、对党忠诚,坚决维护习大大总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻落实习大大总书记重要指示批示和党中央决策部署,特别是习大大总书记关于教育的重要论述和党中央、国务院关于教育工作的决策部署。中心党总支将以高度的政治责任感,继续履行整改主体责任,以对党负责、对中心负责、对干部群众负责的态度,巩固深化巡视整改成果,扎实推进整改后续工作。

  (二)以政治建设为统领,不断巩固整改成果

  在现阶段巡视整改工作的基础上,中心党支部将进一步贯彻落实巡视整改工作要求,切实把巡视整改各项任务落到实处。坚持把政治建设摆在首位,着力强化政治建设与干部队伍建设、与核心业务发展、与落实立德树人根本任务、与中心学问建设、与关心员工成长成才、与完善制度建设紧密结合。本着目标不变、标准不降、劲头不松、力度不减的态度,进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识,坚持不懈抓好各项整改落实工作,不断巩固整改成果。对已完成的整改事项,适时组织“回头看”,巩固整改成果,防止问题反弹;对正在推进的整改事项,加强督促检查,层层传导压力,持之以恒,紧盯不放,确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项,坚持紧盯不放、一抓到底,确保整改事项按时保质保量完成。对整改中新发现的问题和群众不满意的事项,做到立行立改,绝不敷衍。

  (三)完善长效机制,力争做到“标本兼治”

  中心党总支把巡视整改工作与贯彻中央、部党组决策部署相结合,充分运用巡视整改阶段性成果,把具体问题逐项整改与构建长效机制结合起来,在切实做好整改落实的同时,进一步加强制度体系建设。坚持行之有效、务实管用的制度,修订完善存在漏洞、效力不强的制度,同时,切实抓好各项规章制度的贯彻落实,强化刚性约束,强化督促检查,强化追责问责,以制度机制巩固巡视整改成果,在守纪律、讲规矩上见成效,在提高围绕中心、服务大局的能力水平上见成效,在推动中心改革发展上见成效,为建设中国特色、国际水平的钱柜娱乐官方网站专业机构而努力!

  欢迎广大干部群众对我中心巡视整改落实情况进行监督。如有意见,请及时向大家反映。

  地址:北京市海淀区王庄路1号同方科技大厦B座1806室

  邮政编码:100083

  电话:010-82379475

  电子邮箱:zhongam@cdgdc.edu.cn

  学位中心党总支

  2019年1月30日

 

  整改情况的补充说明

  自2019年1月30日之后,针对巡视反馈尚未整改完成的问题(党务工编辑培训、内控制度建立和中长期规划制定),学位中心继续落实整改,党务工编辑培训已于4月初完成,中长期规定制定已于10月份完成,内控制度方面已制定或修订了多项制度,取得阶段性成果,并正与专业机构积极配合,建立完善的内控制度体系。


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